质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划 日期 时 间 审 核 内 容 受审核部门 审核员 陪同人员 1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会. 2 审核准则
GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001—2009 职业健康安全管理体系 规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规。 3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。 4 审核组成员
审核组长： 组 员： 5 审核时间
2011年 月 日～ 月 日 6 审核日程安排 日期 时 间 8:00~8:30 审 核 内 容 首次会议 受审核部门 审核员 陪同人员 全体 所有陪 所有部门 审核员 同人员 8：30～11:30 Q：7。4 7。5 7.6 8.2.4 8。3 生产厂1 E/ O: 4.4。3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 Q：4.2.3 4。2.4 5。5。1 5。4.1 5.6 6。2 6。3 6。4 7。5 8。2.2 8。2.3 8.5 E/O:4.3.1 4.3。2 4.3.3 4.3.4 项目部 4.4。1 4。4。2 4。4。3 4.4。4 4。4。5 4.4。6 4。4。7 4.5。1 4。5.2 4。5。3 4.5。4 4。4。6 Q:7.4 7.5 7。6 8。2.4 8。3 E/O:4。4。3 4.4。6 4.4。7 4。生产厂1 5.1 Q:4.2。3 4.2.4 5。5.1 5.4。1 5.6 6.2 6。3 6。4 7。5 1:30~5：00 8.2.2 8.2。3 8.5 E/O：4。3.1 4。3。2 4.3。3 4。项目部 3.4 4。4。1 4。4。2 4。4.3 4。4.4 4.4。5 4.4.6 4。4。7 4。5。1 4.5。2 4.5.3 4.5。4 4.4.6 当天被审核部门、全体审核员、管 5:00～5：30 通报当天审核情况 理者代表 Q：7。2 8。2。1 商务部 E /O4.4。6 8：00~11:30 Q：7.4 7。5 7.6 8。2。4 8.3 E/O:4。4。3 4。4.6 4。4.7 4。生产厂2 5.1 Q：7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 1:30~5：00 E/O：4.4.3 4。4.6 4.4.7 4。生产厂2 5.1 1：30～3：Q：6 财务部 30 E /O4。4.6 3:30~5：00 4.1 5 8.5 领导层 当天被审核部门、全体审核员、管 5:00~5：30 通报当天审核情况 理者代表 8:00~11:30 补充审核 1:30～3:30 整理审核资料 3：30～4:30 与领导层沟通 全体 所有陪 4:30～5：00 末次会议 所有部门 审核员 同人员 备注：审核时,所有部门兼查Q4.2.3 4.2。4 5。4。1 5。5.1 5。5.3 8.2。3 8。5 E/O 4.3。1 4.3。2 4.3。3 4。4.1 4.4。2 4.4。3 4.4.5 4。5。1 4。5.3等 编制： 审批：
