食品QS认证所需表格记录

年 月 面

日

第一部分 质量管理职责

1、质量负责人活动记录 2、质量目标考核记录 3、各部门质量职责考核记录 4、产品不合格处理记录 5、工作不合格处理记录 6、纠正措施处理单 7、预防措施处理单 第二部分 企业场所要求

8、原材料出入库记录 9、成品出入库记录 第三部分 生产资源提供

10、设备台帐

11、设备定期维护保养记录 12、车间（设备）清洗消毒记录 13、设备、设施卫生检查记录 14、生产设施配置申请表 15、设施验收单 16、年度培训计划 17、培训记录 18、职工培训档案

19、企业内执行与相关标准清单

20、文件记录清单 21、文件发放回收登记表 22、文件更改申请单 23、文件销毁记录 24、职工个人卫生检查记录 25、消毒液配制使用记录 第四部分 采购质量控制

26、供方业绩评价记录表 27、合格供方名单 28、采购计划 29、采购单

30、原辅料、包装物质量检验报告单 31、主要原材料质量检验报告单 32、食品添加剂采购台帐 第五部分 过程质量管理

33、生产投料通知单 34、关键质量控制点控制记录 35、食品添加剂使用台帐 36、供销运输工具检查清毒记录 37、特料标识卡 第六部分 产品质量检验

38、检验试验测量设备台帐

39、带“*”号项目检验计划 40、生产过程检验记录 a.产品感观、净含量检验记录

41、（产品出厂检验）产品质量检验报告 42、产品出厂检验项目原始记录 43、检验测设备周期检定计划台帐 另：企业需准备以下资料：

1） 营业执照、卫生许可证、代码证，以上证件为有效期内。 2） 职工健康证 3） 生活饮用水检测报告 4） 化验员上岗操作证

5） 企业内部使用的所有标准文本 6） 计量检测设备检定证书

7） 实行QS认证或工业产品生产许可证的原辅材料企业的营业执照、卫

生许可证、检验报告（核批）、生产许可证复印件。

第一部分 质量管理职责

质量负责人活动记录（一）

时间 地点 记录人 活 动 内 容 处 理 情 况 备 注

质量负责人活动记录（二）

对各部门质量问题监督检查 时间 部门 检查内容 存在问题 处理结果

质量目标考核记录

年 月 日

考核人 备 注 考核部门 考核内容 生产计划完成率达100% 考核结果 生产车间 设备维修保养情况达100% 工艺规程执行率100% 产品批次检验率达100% 化验室 设备周期检定率达100% 产品质量检验准确率99% 文件定期发放回收做到100% 办公室 培训计划执行率100% 采购计划完成率达100% 采购 主要原材料购进合格率98% 对用户提出的意见、投诉处理率100% 销售 完成销售任务

销售质量工作考核记录

年 月 日 考核责任人：

序号 考核内容 存在问题 得分 考核考核意见 1 查看销售任务的完成情况。（得分2份） 查看对顾客在产品质量方面的2 需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分3分） 查看产品的售后服务工作及对3 顾客意见的设诉处理情况（得分2分） 4 对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分） 5 合计 6 备注

生产车间质量工作考核记录

年 月 日 考核责任人：

序号 考核内容 存在问题 考核得分 考核意见 考核对本车间生产过程的控制，1 对产品组织的有效性和安全性。（得1分） 考核生产计划的组织安排，考核2 各项生产任务的完成情况。 （得2分） 对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工作3 严格操作规程防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。 （得2分） 对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计4 划，对设备进行日常维护和检修。（得1分） 考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过5 程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得2分） 考核车间的现场，原辅材料、产6 品摆放整齐，作好标识。 （得1分） 7 考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得1分） 合 计 8 9 备 注

采购质量工作考核记录

年 月 日 考核责任人：

序号 考核内容 存在问题 考核得分 考核意见 1 是否完成原辅材料的采购、储运工作。（得3分） 对物资采购计划是否提前2 编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得2分） 是否按质管科提供的质量3 标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格反关。（得3分） 对物资的仓储管理以及仓4 库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得2分） 5 合计 6 备注

质检科质量工作考核记录

年 月 日 考核责任人：

序号 考核内容 存在问题 考核得分 考核意见 对质量管理体系的建立和实施1 并对实施情况进行考核。 （得1分） 对产品的质量检验工作，对原辅2 材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得2分） 对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及3 时进行分析和上报进行考核。 （得2分） 考核计量器具的管理、检验、周4 期检定和建立台帐工作。 （得1分） 考核对不合格品的识别及跟踪5 处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得1分） 考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准6 及检验文件等技术文件的管理工作。（得1分） 7 考核对质量体系文件的发放管理工作。（得1分） 考核对各类报表的准确性，对检验报 8 告、检验资料的保管效果。 （得1分） 9 合计

生产设备管理工作考核记录

年 月 日 考核责任人：

序号 考核内容 存在问题 考核得分 考核意见 考核年度和月份生产计划、原材1 料、设备配件需求计划的编制情况。（得2分） 查看会议记录，考核定期召开会2 议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得2分） 考核生产过程中原材料、半成品3 的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得3分） 查看设备检修计划，是否定期对4 生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得3分） 5 合 计 6 备 注

产品不合格处理记录

生产 日期 产品名称 及 数 量 不合格原因 处理意见 核批人 备注

工作不合格处理记录

日期 工作不合格内容 不合格原因 处理意见 核批人 备注

纠正措施处理单

采取纠正措施的部门 不合格事实陈述及责任部门： 时间 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正措施： 责任部门负责人： 日期： 分管副经理： 日期： 实施情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期：

预防措施处理单

采取纠正措施的部门 潜在不合格事实陈述及责任部门： 时间 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正措施： 责任部门负责人： 日期： 分管副经理： 日期： 措施评价： 评价部门： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注：

第二部分

原材料出入库记录

入库材料名称 时间 生产厂家 入库数量 质量状况 质检员 出库 时间 出库数量

成品入库记录

时间 产品名称 规格型号 入库数量 质量状况 验收方式 质检员 保管

第三部分

设 备 台 帐

序号 设备名称 规格型号 数量 制造厂家 出厂日期 安装日期 备注

设备定期维护保养记录

序号 设备名称 设备编号 保养情况 出现问题及整改措施 整改情况 保养时间 操作人 审核人 备注

车间设备清洗消毒执行记录

时间 项目 男更衣室 女更衣室 消毒间 手部 工作台 班 前 年 月 日 班 中 班 后 班 前 年 月 日 班 中 班 后 班 前 年 月 日 班 中 班 后 班 前 年 月 日 班 中 班 后 备注 运输小车 计量器具 包装器械 地面 墙壁 打浆机 刮片机 不锈钢周转桶 清洗机 蒸煮机 要求 1、 次氯酸钠溶液：手部50ppm；器具100ppm；地面、墙壁200ppm-300ppm。 2、 班前、班后对设备、器具、地面、墙壁进行清洗消毒，工作中每小时对手部、设备器具进行清洗消毒。 3、 清洗消毒划“√”，无此项划“/”。 4、 手部消毒用浸泡方式为30秒，车间内部设备、地面、墙壁用喷洒方式为5分钟。 执行人： 审核人：

设备、设施卫生检查记录

检查内容 日期 检查人员 地点 责任人 状况 检查处理意见 备注

生产设施配置申请单

序号： 编号：

设施名称 型号（规格） 使用部门 主要技术参数： 购置数量 单价预算 到厂日期 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设施验收单

序号： 编号： 设施名称 型号（规格） 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装高度情况： 设施验收结论： 设施验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部技术签名： 日期： 出厂编号 价 格 进厂日期

年 度 培 训 计 划

日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：

培 训 记 录

序号： 编号：

时间： 地点： 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 备注： 培训题目： 培训教师： 培训方式：

员 工 培 训 档 案

序号： 编号： 姓名 年龄 所属部门 培训内容 考试成绩 日期 备注

文 件 记 录 清 单

序号： 编号： 序号 记 录 名 称 编号 保存期（年） 备注

文 件 发 放 回 收 登 记

序号 文件编号 文件名称 份数 部门 领用人 发放时间 回收时间 回收人 编制： 审核： 批准：

文 件 更 改 申 请 单

序号： 编号： 文件名称 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 编号 版本

文件销毁记录

序号： 编号： 文件名称 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 负责人意见： 签名： 日期： 编号 版本 份数

职工个人卫生检查记录

进车间总人数 符合卫生要求 人数 不符合卫生要求人数 不符合卫生要求人数 姓名 时间 不符合卫生要求原因 纠正措施 备注 审核人： 日期： 记录人： 日

消毒液配制使用记录

化学物品名称：Naclo溶液 编号： 日期 配制浓度 配制数量 水 Naclo 配制人 用 途 使用人 审核人

第四部分

供方业绩评定准则

一、体系认证或产品认证证书；

二、公司供方质量管理体系审核的结果； 三、公司对供方其他顾客的满意程序； 四、供方产品的质量、价格、交货能力； 五、供方的财务状况，服务和发展能力；

六、新供方根据公司的技术要求提供少量样品，公司质检中心对样品进行验证；

七、供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量比20分；交货期10分；其他10分。总分低于

80分，或质量评分低于47分，即取消其供方资格。

供 方 业 绩 评 定 表

采购 产品 评 分 供方名称 质量 质量比 交货期 其他 总评分 评定结论 批准人

合 格 供 方 名 单

序号： 编号： 序 供方名称 号 物资名称 地址 电话 传真 联系人 邮编 日期 列入 编制： 日期： 批准： 日期：

物资采购计划表

申请部门： 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 数量 备注 制表人： 批准人：

采 购 单

序号： 编号： 物资名称 型号/规格 等级 数量 供方 备注 经办： 日期： 确认： 日期：

原辅料、包装物质量验证报告单

产品名称 生产厂家 生产日期 检验报告编号 外观 气味 规格型号 联系电话 数量 合格证 包装 颜色 质量状况 验收方式 验收结论 日期： 质检员 采购科长

（原材料）进货质量检验报告单

产品 名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 规格 型号 进货 日期 检验 日期 采购 科长 质检员 指 标 规定要求 检验结果 判 定

食 品 添 加 剂 购 进 台 帐

添加剂名称 类别 执行标准 用途 生产企业 生产许可证编号 数量 进货编号 质量合格证明 验收人 验收时间

第五部分

生 产 投 料 通 知 单

原料名称 数量 单位 生产车间 备注 编制： 审核： 批准：

原料名称及单位 配料控制记录

时间： 年 月 日 班次

配料 时间 配料人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

食品添加剂使用台帐

食品名称 批次 添加剂名称 类别 标准允许最大使用量 实际使用量

产品内包装控制记录表

时间班次 包装规格型号 包装数量 计量器具工作情况 封口机工作情况 打码机工作情况 记录人

供销运输工具消毒记录表

日期 车型车号 车主姓名 物资名称 检查情况 消毒处理情况 查验结果 查验人 备注

第六部分：

检验试验测量设备台帐

序号 设备 编号 设备 名称 规格 型号 数 量 使用 场所 生产厂家 生产 使用 日期 日期

检验测量设备周期检定计划台帐

序号 设备编号 设备名称 数量 使用场所 检定时间 周期 到期时间 备注

出 厂 检 验 报 告 检验类别：出厂检验检验方式：自行检验产品名称：检验单位：

出厂检验报告

产品名称 生产日期 规格型号 抽样数量 抽（送）样者 样品状态 检验结论： 本报告共2页第1页

检验类型 生产班组 生产数量 抽样日期 检验依据 出厂检验 年 月 日 年 月 日 本报告一式三份，一份化验室留存，一份报厂长，一份送成品库 批准： 审核： 编制：

出厂检验报告 本报告共2页第2页

序号 检验项目 单位 标准要求 检验结果 判定结论 色泽、形态、 杂质 1 感官 组织 滋味、气味 净含量 2 水分 ≤20％ 具有产品的组织、形态、气味和色泽，无霉变无腐烂 3 菌落总数 Cfu/g ≤1000 4 大肠菌群 MPN/100g ≤30 4 二氧化硫 g/kg ≤0.35

半成品感观、净含量检验记录

检验日期： 年 月 日 编 号 状 态 检验项目 感 观 色泽 组织与形态 滋味及气味 外来杂质 封口情况 打码情况 编号 总重 皮重 净含量 净 含 量 偏差 编号 总重 皮重 净含量 偏差 编号 总重 皮重 净含量 偏差 平均偏差 1 1 2 3 4 5 6 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 超出最大允许 负偏差件数 感官检查结论 净含量检查结论 检验人员： 检查单位负责人：