****有限公司
双重预防机制建设和运行评审报告
单位名称： ****有限公司 单位地址： ******
评审单位： 公司双重预防机制建设领导小组
评审时间： 2021年1月5日
****有限公司
二○二一年一月五日
根据省应急管理厅关于《开展全省化工及危险化学品企业双重预防体系建设
和运行评估工作的通知》工作部署，2021年1月3日至1月5日，****有限公司组织双重预防机制建设领导小组有关人员对公司开展双重预防机制建设及运行情况进行评审，参与人员依据《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（修订版）》，认真听取了公司各部门负责人双重预防机制建设及运行情况汇报，通过现场检查、员工访谈和文件审阅，并进行了详细的讨论论证，形成了如下双体系运行评审报告。 一、得分情况
风险分级管控和隐患排查治理体系建设和运行情况评审考核： 考核 指标 考核要点 扣分 得分 备注 1、企业以正式文件成立了“两个体系”建设组织领导机构，明确了组织机构中主要负责人、分管负责人、部门负责人的职责，并明组织机构（20分） 2 16 确了班组及重要岗位人员的职责。 2、进一步完善了双重预防机制建设实施方案。 3、通过考试试卷及现场提问发现存在1人不能掌握双重预防机制的含义。 1、公司已制定风险分级管控制度和隐患排查治理制度，并通过评审及批准，制度中已明确责任部门职责、工作内容及要求。 2、工作岗位已获取有效的制度版本，但未能提供制度发放记录。 3、公司已编制体系运行相关记录及台账。经查公司未编制复查验收记录，而是以隐患登记台账代替。 1、企业制定了“两个体系”培训计划，明确了培训的内容、培训学时、参加人员、考核方式，但未明确奖惩要求。 2、培训档案内容齐全，有培训教材、签到表、基本要求（120分） 制度文件（40分） 4 36 全员培训（20分） 4 16 考核 指标 考核要点 扣分 得分 备注 培训试卷等。 3、抽查甲六工段、甲四工段各2人进行现场提问，有1人对部岗位风险管控措施不够熟悉。 责任考核（20分） 5 15 1、企业已制定“两个体系”考核奖惩制度。 2、提供的考核记录未提供考核依据。 1、风险点划分合理，覆盖了包括行管系统的风险点排查、确定（100分） 5 风险点排查。 2、已建立作业活动清单并覆盖了主要作业活动。 100 4、已建立设备设施清单覆盖了主要设备设施。 5、设备发生变更后未及时及逆行风险评价 6、已建立风险点登记台账。 1、已针对每个风险点内作业活动清单中的作业活动或工艺操作进行了逐个辨识，并合理表述 风险分级管控体系建设（400分） 危险源辨识、20 分析（100分） 2、作业活动危险源无明显纰漏，辨识基本齐全。 3、针对设备设施清单进行了逐个辨识并合理100 表述。 4、设备设施危险源辨识齐全，无明显纰漏，考虑了根源性（第一）危险源。 5、对公司涉及的“两重点一重大”的风险点现状发生变更后（2019年5月19日现状报告）未及时采用了HAZOP法进行危险源辨识分析，确保与企业现状相符。 1、提供的风险评价准则与双体系网上巡查系统中的评价标准有出入。 2、危险源的风险管控措施具有可行性，但部分不够具体。 3、公司采用相应的JHA+LS及SCL+LS方法进行风险分析评价，提供了评价记录。 4、公司依据细则、实施指南确定了重大风险，并形成了重大风险管控清单，但管控清单未风险分析评价（100分） 12 88 考核 指标 考核要点 扣分 得分 备注 经主要负责人批准。 1、公司已设置双体系建设领导小组，明确风险进行分级管控，管控层级设置合理；明确了各层级的风险管控的责任单位及责任人。 2、公司已落实生产工艺、设备设施、电气仪表、安全应急等各专业管控风险的责任，并明确了责任人。 3、逐级建立了风险分级管控清单，并经审核审定。 4、经抽查车间负责人未能详细掌握其管控层级的风险。 5、公司已结合实际在风险点现场显著位置设置了风险信息告知牌和警示标志，但部分出现缺失。 公司建立了生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单，建立了各层级（公司、车间、班组）、各专业（工艺设备、电仪、仪表、消防应急）、各岗位（甲六、甲四、罐区、公共设施、DCS等隐患排查清单。明确了各种类型的隐患排查频次、排查周期、排查内容、标准、方法。 1、企业建立了隐患排查计划，内容与《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3010—2017）要求的排查计划内容保持一致 2、公司已明确各层级、各专业、各岗位的隐患排查责任。 1、公司严格依照制定的《隐患排查计划》组风险分级管控（100分） 10 90 编制隐患排查清单（80） 0 80 隐患排查治理体系制定排查计划(400分) （20分） 0 20 组织实施（150分） 10 织开展各组织级别的隐患排查活动。 140 2、抽查各级别、各专业、各岗位的隐患排查表，部分排查表填写不规范，部分隐患排查未按时排查。 考核 指标 考核要点 扣分 得分 备注 1、 抽查企业的隐患登记管理台账，存在个别的班组级隐患登记台账登记人和验收人字迹雷同现象。 2、 隐患排查未有复查验收单，复查验收以隐患整改台账代替 3、 现场存在部分隐患（见附件） 1、企业判定目前无重大隐患 2、重大事故隐患档案不全面（缺少评估报告书、复查验收记录） 企业已建立信息化系统并应用，部分风险点未得到排查。 公司已于2021年1月份进行了运行评审 现场发现有变更过程，未见相应的变更记录。 一般隐患治理30 （100分） 80 重大事故隐患治理（50分） 信息化信息系统应用管理（50（50分） 分） 持续改进（30分） 评审（10分） 更新(20分) 10 40 10 0 5 40 10 15 873 合计得分： 结论： 合格 二、 主要问题及建议 1、基本要求
1）基层员工不能熟练掌握双重预防机制部分基础知识。
建议：加强全员培训，特别是基层岗位人员双重预防机制机制建设基础知识。 2）公司制度文件发放未建立发放记录，公司未编制隐患复查验收记录。 建议：加强文件制度的发放管理，制定隐患复查验收记录。
3）公司制定了“两个体系”培训计划，明确了培训的内容、培训学时、参加人员、考核方式，但未明确奖惩要求。
建议：优化双体系培训计划，相关奖惩要求纳入到培训计划中。
4）公司未指定详细的双重预防机制考核细则，并确保每次考核都有依据。 建议：细化双重预防机制考核细则，确保考核依据充分、可查。 2、风险分级管控体系建设
1)公司涉及的“两重点一重大”的风险点现状发生变更后（2019年5月19日现状报告）未及时采用了HAZOP法进行危险源辨识分析，确保与企业现状相符 建议：现状评价评审后及时对公司涉及的“两重点一重大”的风险点进行危险源辨识分析，确保与企业现状相符。
2）提供的风险评价准则与双体系网上巡查系统中的评价标准有出入
建议：根据双重预防建设标准规范及时统一风险评价准则，确保纸质版风险评价准则与双体系网上巡查系统中的评价标准一致。
3）公司依据细则、实施指南确定了重大风险，并形成了重大风险管控清单，但管控清单未经主要负责人批准。
建议：对重大风险管控清单经评审审核、审定后，报公司主要负责人批准。 4）经抽查车间负责人未能详细掌握其管控层级的风险。
建议：加强培训教育，确保车间负责人能详细掌握其管控层级的风险。
5）公司已结合实际在风险点现场显著位置设置了风险信息告知牌和警示标志，但部分出现缺失。
建议：补充完善风险信息告知牌和警示标志 3、隐患排查治理体系建设
1）抽查各级别、各专业、各岗位的隐患排查表，部分排查表填写不规范，部分隐患排查未按时排查
建议：加强全员培训，确保排查表填写不规范，不发生漏检漏填现象。 2）隐患排查未有复查验收单，复查验收以隐患整改台账代。
建议：重新制定隐患复查验收单，并按规定实施，确保隐患整改形成闭环。 3）重大事故隐患档案不全面（缺少评估报告书、复查验收记录）
建议：制定完善重大事故隐患档案，确保档案内容包括重大事故隐患排查记录表、重大事故隐患评估报告书、安全生产重大事故隐患报告书、重大事故隐患整治方案、重大事故隐患复查验收记录等） 4）现场存在的隐患：
a.北**釜放空切断阀南侧接口有渗漏 。
建议整改措施：应及时更换对接接口或进行维修保养。 b、北**釜放空氢气流量大于氢气流量表量程。
建议整改措施：更换符合工艺要求的氢气流量计，并在安全操作规程中增设流量控制参数要求。
c、锅炉房蒸汽锅炉进水泵管道压力表损坏。 建议整改措施：购置并更换检定合格的压力表。 e、蒸汽锅炉东侧（墙外）自来水管道破裂漏水。 建议整改措施：对破损的水管道进行维修或更换。 f、*平台上往下滴水形成冰凌，存在坠落伤人风险 。
建议整改措施：做好蒸汽乏水的引流管理，确保平台及管道上无跑冒滴漏现象。 g、*工段2#生产线氮气流量计未设置使用流量标识及最高流量警示标识线 建议整改措施：在氮气流量计上设置高位和低位流速标识。 H**工段甲四成品罐（中）磁翻板液位计花板。
建议整改措施：使用永久磁铁进行恢复，并定期巡检，对磁翻板合理伴温。 I**工段洗眼器进水管道破裂。
建议整改措施：及时对破裂的洗眼器进水管道进行维修。 j制氮机房1-4#氮气储罐进出管线未进行物料名称和流向标识
建议整改措施：严格按照管道标识规范对氮气进出管线进行物料名称和流向进行
标识。 4、信息化管理
企业已建立信息化系统并应用，风险排查点内容不全面。 建议：及时对风险全面排查，确保排查人员与风险点一一对应。 5、持续改进
现场发现有变更过程（如制冷剂设备型号、操作规程发生变化），未见相应的变更记录及风险分析记录。
建议：企业进行工艺变更时，严格按照变更手续及时开展风险辨识、评价工作，同时将更新后的风险点信息及时向员工进行培训、告知。 三、结论：
双重预防机制建设和运行评审小组组认为，****有限公司在双重预防机制建设和运行工作有效。
评审组（签字）：
