1.1确认原材料仓库的情况。 仓库的5S情况是否好，是否定点摆放、整齐、规范 仓库的温度、湿度是否达到指定的要求 仓库是否避光、防尘 1.2控制仓库原料的领料、发料 是否通过货架、月标识来进行先进先出的操作 是否定期对仓库进行盘点，确认库存的过多过少情况 原材料控制 1.3原料的储存情况 是否有仓库的平面示意图纸 原料的堆放高度是否符合规定 原料堆放是否混放、倒塌、包装破损 残余的原料是否保持密封，有无包装敞开 1.4特殊材料的储藏情况 确认敏感材料是否特别保存 需要冷藏的材料是否单独在冰箱放置 原料的保质期是否有规定管理 2.1不良品仓库的管理情况 材料、产品的不良品仓库是否分开管理 是否指定专人掌管仓库并且仓库要配有锁 2.2不良产品的储存情况 其他不良是否是相应的低库存 2 不良品的管理 发生不良的数据是否保存 是否有不良品处理的清单 2.3不良品的操作情况 不良发生时，是否通过文件、mail通报 是否有相应的不良品处理流程 是否有专人负责产品的返修、挑选、报废等不良现象的判断 3.1产品仓库的管理情况 仓库的5S是否好，并且定期检查 仓库的温度、湿度是否合理并且有明文规定 仓库是否避光、防尘 3 产品控制 3.2产品的储存情况 仓库是否有平面图纸，并且标记清楚产品的摆放 产品的堆放高度是否有规定，且便于观察 产品是否混放、倒塌、包装破损 不满一个包装的产品是否封箱 通道电梯是否安全，可以预防操作粗心造成的事故 4.1认可证明的管理 4 开发管理 所有的开发量产的认可的文件、图纸是否都保存完好 认可文件是否都与公司先前的译本、修正本文件一同保存 开发文件、图纸是否文件化管理并且管理状态良好 4.2品质失败案例的管理情况 失败案例的条款是否定期更新 失败案例所反映出的问题是否在开发阶段被确认 5.1作业标准的管理情况 量产前是否确定生产过程和作业指导书，量产时是否履行 作业指导书是否体现出设备、程序、材料等要求 作业指导书的发行变更履历是否被管控，并由专人负责 5 作业标准的管理 作业指导书是否容易查找并且保存良好 5.2作业标准的观察 作业标准的观察情况是否定期（1次/月）检查和汇报 指出的问题点100%确立了改善对策 作业指导书的审核员选择是否合理并且是否需要进行教育 6.1过程检查的执行情况 过程检的作业标准是否明确规定 过程检的作业标准是否持久执行 行记录 对于发现不良的LOT是否安排重检 6.2制程CTQ的管控情况 CTQ工程的选定是否合理 CTQ工程点是否做有CTQ工程的标记 过程检查是否执行了CTQ检查标准 6.3Cpk管控情况 对重点关键项目是否建立SPC管控（CPK、Control-chart） 6 过程控制 每日趋势是否通过Cpk日报表控制 Cp/Cpk超过限度时是否进行对策分析管理控制 6.4停线操作情况 是否有停线标准并且合理 6.5工程不良的改善活动满足度 工程不良的数据收集分析是否制定人选 工程不良的结果是否分析并且作出周/月报 是否对前几大不良有系统的改善计划 改善活动的有效性是否被追踪确认 6.6修理品的管理情况 确认可修理品是否投入到前期工序进行检查确认 可修理品的储存情况是否良好 确认投入的可修理品是否有标记 7.1计测器的管理情况 7 计测器管理 确认是否有计测器台帐并且它们都在受控状态 每个计测器是否有自己的历史纪录（卡片） 计测器的保管情况是否好（使用者离开/不良计测器在线使用） 过程检中发现的不良是否采取对策并实施，对不良采取的对策在确 Cpk数据测量取样的数目是否合适（要求一时段取5个以上的数据） 确认停线系统是否切实的在运作，并且在树立对策之后是否重开线7.2计测器的有证明书 确认计测器是否都有相应的证明书 证明书是否保存良好，商标是否存在 8.1设备管理情况 确认设备及周围环境是否干净。地面是否有液体残留 是否有日常点检标准，并且是否实施 8 设备管理 8.2设备的保养维护情况 确认每个设备是否都有保养维护标准并且合理 每台设备是否都有保养维护计划并且根据计划在运作 是否有专人对每台设备的备品情况进行管理 9.1 2级供应商的登记情况 是否有2级供应商的选择步骤 是否对2级供应商进行质量审核 是否有2级供应商的必须登记的信息，并且定期更新 9.22级供应商的质量评估 9 2级供应商管理 2级供应商的质量月报是否提供 当未达到质量目标时，是否有提供对策改善 9.3 2级供应商的审核情况 2级供应商的审核计划是否建立，并且按照计划进行实施 审核期间出现的问题是否进行对策并且进行跟踪 审核表是否有固定格式 10.1收入检查标准的管理情况 是否有原料收入检验的标准和准备的样本 收入检查的变更纪录是否经过专人确认 10.2收入检查的执行情况 是否通过适当的检测设备对产品进行检查 不能检测的项目是否通过其他公司的检查结果来判断 10 IQC 检查标准操作起来是否合理 产品的承认标准、检查标准、检查的结果记录是否吻合 每批检查完成后是否有承认、否决的标记 10.3不合格批的操作情况 发生不合格批次后是否进行对策，并且对策得到实施 是否进行持续改善管理（下一批次是否改善） 不合格批次的特别选别是否符合相关的程序（是否进行重检） 11.1出货检查标准的管理情况 11 OQC 出货检查的标准和样本是否具备 是否有顾客需要的检查表或能反映检查结果的表单 出货检查的变更纪录是否经过专人确认 在对2级供应商登记前，是否要求其提供审核期间的问题对策 11.2出货检查的执行情况 出货检查水平是否多于顾客的入货检查 顾客的承认标准、检查标准、出货检查记录是否吻合 顾客投诉的事宜是否被记录在案 每批检查完成后是否有承认、否决的标记 11.3不良批次的操作情况 发生不合格批次时是否进行对策，并且对策得到实施 是否进行持续改善管理（下一批次是否改善） 要求重检的不合格批次的是否在工程上进行重检 12.1变更点通知的情况 变更点通知是否没有缺失，并且都有回复都集中管理 是否通过变更点台帐对变更点、回复等信息进行管理 12.2变更初物的管理情况 12 变更点管理 初物变更标记是否附在产品上面 12.32级供应商变更点管理情况 2级供应商是否建立了变更通知和工程控制 2级供应商的变更通知回复是否规定了期限 2级供应商的初物入货检查结果是否被记录 13 13.1客户投诉的临时对策情况 客户投诉的信息是否在收到的第2天通知到相关部门 客诉的对策是否建立，并且使顾客满足 对策是否被供应商接受存档，并且在客诉发生时予以实施 客户投诉操作 客诉报告是否经过管理者的确认 13.2客诉的跟踪管理情况 是否有必要的标准颁布来预防客诉发生 客诉对策是否适用并再检讨、记录 每个客诉档案是否相对，并且集中管理所有客诉 14.1信赖性基本要求: 检验设备和治具是否齐备。 检验标准是否齐备。 为了提高检验能力和加强部品信赖性是否会改善检验条件。 14.2信赖性实验的执行情况: 在研发和量产过程中是否执行信赖性实验。 14 信赖性实验 每年的信赖性报告是否与经营目标做比较。 信赖性实验的条件和实际的是否一致。 变更过的部品是否是否有执行信赖性分析。 14.3信赖性不合格品的控制情况： 当信赖实验不合格时是否有分析和对策。 当信赖实验不合格时是否对已发出的产品进行处理来满足客户 当检查初物时是否有变更初物的标记在收入检查结果中体现出来 当信赖实验不合格时是否考虑到研发的部分，变更点的部分。
