工程验收管理流程
工程验收管理流程施工单位监理单位项目工程部项目开发项目总监相关部门区域工程管理部运营管理部知识管理文件完成工序施工自检参与提交自检记录及验收申请组织施工单位、项目工程部、相关单位进行验收监督、抽查《分部工程验收记录》隐蔽工程、分项工程、分部工程验收形成验收结论《分部工程验收报告》组织整改不合格合格审核备案下一道工序施工参与部门共同签字，归档机电设备/系统安装后，制定调试方案审核审核主要机电设备调试方案审批非主要机电设备调试方案审批完成调试设计单位、监理、专业顾问、项目设计参与机电设备验收天燃气、消防、人防、电梯、给水、排水、分户验收、绿化，规划、智能化、节能、电信、邮政、景观单体工程等验收组织验收主要机电设备、系统参与按验收意见整改下发整改意见书不合格是否合格？合格备案《工程竣工验收单》设计单位、监理单位、项目开发、项目设计、项目成本部、项目总监参与组织验收小组验收组织设计单位、监理单位、建设单位会签向主管部门提交竣工验收申请审批备案专项工程及竣工验收办理竣工备案参与不符合要求组织小业主模拟验收项目物业、项目客服、项目销售模拟小业主验收《模拟验收表》汇总检查意见，制定整改方案审批备案项目公共区域及模拟业主验收进行监督组织整改整改合格交楼管理流程符合要求【交楼管理流程】第 10 页 共 10 页
1. 范围
适用于本公司开发的所有项目开发过程中的工程验收及工程竣工阶段的验收管理和控制。
2. 控制目标与关键绩效指标
2.1控制目标：通过控制措施，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。 2.2关键绩效指标：
类别 A（数量） 指标名称 --- 工程一次 验收合格率 --- --- --- 定义 --- 工程一次验收合格 项次/工程验收总项次 --- --- --- 责任部门 --- 项目工程部 --- --- --- 数据来源 --- 区域工程管理部 --- --- --- 测评周期 --- Q（质量） 次/季 C（成本） T（时效） R（风险） 3.术语和定义
--- --- --- 本流程规定的验收，既包括按照主管部门和法律法规对工程的验收备案及监督要求，也包括对施工单位是否达到合同条件的验收。 4.职责
4.1项目物业、项目客服、项目销售
4.1.1参与项目工程部组织的模拟业主验收，并提出相关检查意见。 4.2项目设计、项目成本部
4.2.1 参与竣工验收，出具意见。 4.3 项目开发
4.3.1参与竣工验收，出具意见；
4.3.2负责联系相关部门等外部机构进行施工验收。 4.4项目工程部
4.4.1组织勘察、设计、监理、施工等单位进行隐蔽工程、分项、分部工程质量验收； 4.4.2协助项目开发组织消防、人防、燃气、自来水、电力、电梯、市政、锅炉及环卫设施等工程验收；
4.4.3协助项目开发组织外部机构对室内空气、水质、生活水箱防疫、噪音、排烟、石
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材放射性、幕墙五性、节能、消防等检测工作；
4.4.4协助项目开发组织通水、通燃气、通大小市政、通电等工作； 4.4.5负责组织监督站完成竣工验收；
4.4.6竣工备案完成后，组织总施工单位、监理单位向物业移交竣工项目。 4.5项目总监
4.5.1有选择的参与现场工程验收或组织工程检查； 4.5.2审批竣工验收结果；
4.5.3审批模拟验收问题的整个方案。 4.6区域工程管理部
4.6.1对现场基础工程，分部、分项工程，隐蔽工程等的验收进行监督和检查； 4.6.2审批主要机电设备调试方案。
5.主要控制点
5.1 工程验收的规范性。
6.流程说明 时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 输入：工程验收申请 输出：工程验收记录表 流程说明： 隐蔽工程，分部、分项工程验收 项目工程部 1.1隐蔽工程，分部、分项工程完工后，施工单位应在自检合格的基础上，报总包单位进行检查，填写检查记录，提前24小时书面通知监理工程师，同时将隐蔽工程，分部、分项工程记录及自检资料交监理工程师审核。 1.2监理单位在接到隐蔽工程，分部、分项工程验收申请后，及时派专业工程师进行验收，并组织项目工程部等相关单位进行验收，监理工程师应在验收记录表上签字。 1.3监理单位将验收结论提交项目工程部，项目《分部工程验收记录》 《分部工程验收报告》 知识管理文件 施工过程中 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 工程部审核后将验收结论报区域工程管理部、运营管理部备案。对应不合格内容，由监理单位监督施工单位进行整改。未进行验收的工程不能进行下一工序的作业。 输入：调试方案 输出：机电设备/系统调试报告 流程说明： 2.1机电设备安装完成后，由施工单位编制机电设备/系统调试方案，经总包单位、监理、项目工程部、专业顾问审核后，项目总监批准，系知识管理文件 施工过程中 机电设备、系统调试 统调试、主要机电设备调试方案报区域管理部项目工审批，主要机电设备包括但不限于冷冻主机、程部、项备用发电机、锅炉、主供电设备、水泵及水处目开发 理设备等。 2.2调试方案审批通过后，施工单位按照方案进行调试，项目工程部组织设计单位、监理、专业顾问、项目设计参加调试验收，涉及主要机电设备、系统调试，区域工程管理部参与调试验收。 2.3调试通过后，将调试情况形成《机电/系统调试报告》，参与调试单位在报告上签署确认。 输入：专项验收申请 《建设工程规划验收合格证》 《燃气工程监督及质量等级证书》 《机电/系统调试报告》 施工过程中 专项工项目工输出：专项验收报告 流程说明： 3.1规划验收 a) 当主体工程外墙脚手架拆除完毕后，项目工程部组织测绘单位的测绘人员到现场进行竣工测量工作，施工和监理单位现场协助； b) 当庭院园林及消防道路（路基）施工完成程验收 程部、项 目开发 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 后，项目工程部、项目开发负责组织规划部门到现场进行规划验收，施工和监理单位现场协助； c) 针对规划部门提出的整改意见，项目工程知识管理文件 《消防工程验收合格意见书》 部负责协调承包商、设计单位、监理单位整改； 《民防工程验d) 当问题整改完毕后，项目工程部、项目开发负责再次组织规划部门进行规划复验并办理该项目《建设工程规划验收合格证》。 3.2燃气工程验收 a) 当燃气工程施工完毕后，承包商应向燃气监理单位申请初验收； b) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则由项目工程部、项目开发组织相关部门到现场进行燃气工程初验收； c) 合格后，由承包商向监理单位申请竣工验收； d) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目工程部、项目开发负责组织承包商、燃气监理单位、燃气设计单位、燃气质监单位到现场进行燃气工程竣工验收； e) 合格后，由承包商配合项目工程部、项目开发办理《燃气工程监督及质量等级证书》。 3.3消防工程验收 a) 当消防工程施工完毕后，承包商配合项目工程部、项目开发负责向消防部门申请初验收； b) 消防部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行消防工程初验收； c) 合格后，由承包商配合项目工程部、项目开发向消防申请竣工验收； 收证书》 《电梯（扶梯）验收结果通知单》 《XXX建设工程环保验收合格证》 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) d) 消防部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行消防工程竣工验收； e) 合格后，由承包商配合项目工程部、项目开发办理《消防工程验收合格意见书》。 3.4民防工程验收 a) 当民防工程施工完毕后，先由监理单位组织对本项目民防工程进行自验收，如验收合格，则由施工和监理单位协助项目工程部、项目开发向民防办申请初验收； b) 民防办经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行民防工程初验收； c) 合格后，由承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向民防办申请竣工验收； d) 民防办经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行民防工程竣工验收； e) 合格后，由承包商和监理单位项目工程部、项目开发办理《民防工程验收证书》。 3.5电梯工程验收 a) 当电梯工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向质量技术监督局申请初验收； b) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验收； c) 承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向质量技术监督局申请竣工验收； d) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到知识管理文件 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收； e) 验收合格后由承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发办理《电梯（扶梯）验收结果通知单》。 3.6环保工程验收 a) 工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向环保部门申请验收； b) 环保部门经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行环保工程验收； c) 验收合格，则由承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向环保部门办理环保准许文件； d) 当室内外排水工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向排水管理部门申请验收； e) 验收合格后由承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发到排水管理部门办理该项目《排水许可证》； f) 在办理完上述文件情况下，承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发向市环保局申请项目工程环保验收，经验收合格后办理《XXX建设工程环保验收合格证》。 3.7档案验收 a) 当工程主体施工完毕后，项目工程部、项目开发应通知各承包商和监理单位进行竣工资料收集； b) 在竣工资料基本收集完毕后，项目工程部、项目开发负责组织进行自验，提出整改意知识管理文件 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 见，当整改完毕后，项目工程部、项目开发向市档案馆申请竣工资料初验收； c) 项目工程部、项目开发负责组织现场竣工资料； d) 项目工程部、项目开发根据档案馆时间安排，再次组织各承包商和监理单位再次到现场进行竣工资料复验，如所有资料复验合格，包括其中各项专项验收证明书、工程质量保修书、工程款支付证明、墙体材料使用核定手续证明、散装水泥办公室付款证明等都已取得，则由承包商和监理单位协助项目工程部、项目开发到档案馆办理《档案移交证明书》并移交所有资料。 输入：竣工验收申请 输出：竣工验收报告 流程说明： 4.1各专项验收和检测完成后，总包单位向监理单位申请竣工验收。 知识管理文件 项目竣工后 竣工验收 项目工程部、项目开发 4.2对符合竣工要求条件的，组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组、制定验收方案，由监理单位组织验收； 4.3工程通过竣工验收后，由施工单位和监理单位协助项目部申请质量监督站验收。 4.4质量监督站验收合格后，项目部负责与监理、施工单位配合质量监督站形成验收监督报告。验收监督报告转建设质量管理部门后，由项目部办理《建设工程竣工备案表》。 4.5项目公司向物业公司办理物业及资料的移交。 《建设工程竣工备案表》 第 10 页 共 10 页
时限 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 输入：竣工住宅 输出：验收结果 流程说明： 5.1由项目总监组织施工单位、项目物业、项目知识管理文件 项目竣工后 项目公共区域及模拟业主验收 客服、项目销售进行模拟小业主进行每户验收，《模拟验收记录联合检查信息。 物业客5.2对不合格的部分，项目工程部向施工单位填服部、物写整改单提出整改要求，施工单位负责整改，业管理 监理单位、项目工程部监督整改情况，直至整改合格。 5.3整改完毕后再次组织模拟小业主验收，合格后由项目总监承包商签发《工程竣工验收单》并组织进行物业移交。 5.4如整体缺陷保修请单牵扯扣款事宜，将有关文件及资料抄送项目成本部跟进扣款。 表》 《工程竣工验收单》 第 10 页 共 10 页
