质量体系内审报告

CJ/JL-8.2.2-03 一、审核目的 评价公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求， 质量体系运行是否符合体系文件的要求。力求及时发现问题，采取预防或纠正措施，持续改进，促进公司管理体系有效运行。 二、审核范围 公司管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，相关生产及管理活动。 三、审核依据 1. GB/T19001:2008标准； 2. 产品相关标准； 3.公司质量手册、管理手册、各程序文件、各部门的作业指导书、 制度； 4.公司管理制度执行情况； 5.有关的法律、法规和标准； 四、受审核部门 公司领导 各部门 生产车间 五、审核组组成 向经理，李经理，赵经理 六、 审核计划实施情况 2月19日至21日，按照内审计划的安排， 审核组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核。由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。 本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核，共发现问题6项 ，未开出不符合项报告。 本次内审，存在的主要问题共7项： 1.文件管理制度不到位。如 未能定期对作废文件回收。（不符合）技术部未按工艺指标控制情况检查规定进行工艺检查； 部分岗位人员对工艺技术、设备质量目标不熟悉； 2.岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符。 3.生产部未见装配作业指导（不符合）。 4.压力试验未识别环境、安全影响 。 5.未见“产品售后服务管理办法”； 顾客反应问题，未见原因查找、反馈及采取的纠正措施。 6.记录管理应加强。如 作废文件未见明显标记。 7. 各种证卡标记和会标标记应进一步规范。 七、对不符合项及问题整改的要求 对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于2月26日前整改完毕。各部门还要对照标准和体系文件的要求进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运行。 八、体系运行情况及有效性、符合性结论 公司的质量、环境管理体系文件基本符合GB/T19001:2008标准 的要求.全体人员依据体系文件开展各项质量环境活动，满足顾客、社会、相关方及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的质量意识进一步提高，具备持续改进的机制， 公司产品质量稳定，环境安全绩效明显，各项目标能够完成，体系运行基本有效。 发放范围：公司领导 各部门 编制：崔 审核： 批准： 时间：2014年2月23日