发 文 登 记 表
编号:CBEA/QF4.2.3-01 序号:
常建安( )字第 号 签发: 会签: 公司主管领导核签 缓急 密级 主题词 主送 标 题 抄报 抄送 拟稿单位 部门核稿 印刷份数 拟稿人 办公室 核 稿 发文 份数 打印人 文 件 备 案 记 录 附 件 拟 稿 日 期 电 话 校对人 备 注 收文(资 料)登记表
编号:CBEA/QF4.2.3-02 序号:
文件(资料) 名 称 收文编号 收文日期 收件人 领 导 批 示 份数 常建安( )字第 号 年 月 日 原文编号 原文日期 密级 年 月 日 承 办 情 况 存档 记录
文件发放清单
编号:CBEA/QF4.2.3-03 序号:
序号 文件名称 文件编号 控制 状态 收文部门 收文签名 发放 日期 备注
记录:
受控文件(资料)清单
编号:CBEA/QF4.2.3-04 序号:
序号 文件名称 文件编号 发布日期 批准人 更改 状态 备注 记录:
文件更改申请表
编号:CBEA/QF4.2.3-05 序号:
更改文件名称 文件编号 申请更改原因: 申请人: 年 月 日 更改前内容 更改人: 年 月 日 更改审核意见: 审核人: 年 月 日 批准: 批准人: 年 月 日 更改后内容 申请更改部门 备注:
文件更改通知单
编号:CBEA/QF4.2.3-06 序号:
更改文件 名 称 申请更改部门 更改原文件编号 更改部门 更改状态 更 改 内 容 更改日期 文件修改人: 年 月 日 更改条款 收文签字 更改性质 发放时间 备注 更改页码 通知发放 部 门 文件(页次)收发记录 批准人
日期
作废文件回收及销毁登记表
编号:CBEA/QF4.2.3-07 序号:
序号 文件名称 文件编号 原使用 部门 处理状态 回收日期 销毁 审批
记录:
借阅文件档案登记表
编号:CBEA/QF4.2.3-08 序号:
序日期 借阅部门 号 案卷或文件 题 名 利用目的 借卷人 归还签 字 日期 备注 记录:
质量记录移交表
编号:CBEA/QF4.2.4-01 序号:
序号 记录名称 数量 移交部门 移交人 接收部门 接收人 交接日期
质量记录借阅登记表
编号:CBEA/QF4.2.4-02 序号:
序号 记录名称 编号 份数 借阅人 借阅日期 归还日期 批准 记录:
质量记录处理审批表
编号:CBEA/QF4.2.4-03 序号:
序号 记录名称 编号 数保管期限 处理方式 量 备注
编制: 批准: 日期:
质量记录清单
编号:CBEA/QF4.2.4-04 序号:
序号 记录编号 记录名称 收集部门 保存部门 保存期限 记录:
管理评审计划
编号:CBEA/QF5.6-01 序号:
评审目的 评审时间 评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程,达到顾客满意。 评审形式及地点 评审内容 评审参加部门及人员: 评审准备工作: 总经理: 副总经理: 管理者代表: 内部审核组: 经营部: 工程部: 安设部: 办公室: 各分公司: 请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总,重点是体系运行中存在问题和改进意见。 编制人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 签到表
编号:CBEA/QF5.6-02 序号:
部门/单位 职务/岗位 签名 部门/单位 职务/岗位 签名
注:本表适用于各类会议(如管理评审会,内审首、末次会议、质量、安全例会等)和各类培训签到。
管理评审会议记录
编号:CBEA/QF5.6-03 序号:
时 间 地 点 主持人 记录人 参加人员: 评审内容: 评审小结:
第 次管理评审报告
编号:CBEA/QF5.6-04 序号:
管理评审结论: 需改进的项目: 改 进 计 划 项目 责任人 时间要求 配合部门 验证人 备注 总经理 批准 年 月 日 管理者 代表审核 年 月 日
编制人 年 月 日
管理评审改进措施及验证表
编号:CBEA/QF5.6-05 序号:
部门 改进需求: 负责人 对策措施: 年 月 日 改进措施实施及自检完成情况: 年 月 日 验证与评价: 自检人: 年 月 日 验证部门意见: 验证人: 年 月 日
( )年度部门/分公司职工培训需求计划表
编号:CBEA/QF6.2-01 序号:
工种(专业) 培训人数 拟参加培训人员名单 编制单位 编制人 批准 ( )年度公司职工培训计划表
编号:CBEA/QF6.2-02 序号:
序号 培训内容 培训 对象 培训 目的 培训 课时 培训 方法 培训 人数 培训 日期 编制 批准 人员培训记录
编号:CBEA/QF6.2-03 序号:
序号 姓名 性工种 出生年月 别 岗位 培 训 记 录 发证记录 内容 方式 时间 结果
单位部门: 记录:
人员培训记录
编号:CBEA/QF6.2-04 序号:
姓名 原有文化程度 性别 现有文化程度 出生 年月 技术 等级 职称 职务 (工种) 岗位工作年月 参加工作年月 培 训 记 录 培训时间 培训方式 培训内容 考试/考核结果 发证记录 备注
单位部门: 记录:
` 培训记录表
编号:CBEA/QF6.2-05 序号:
专业/工培训班名称 种 培训地点 培训起止时间 培训人 受培人员名单 培训内容: 培训形式 课时 评价方式: 培训效果: 签名: 年 月 日
单位部门: 记录:
项目质量计划会签/审批表
编号:CBEA/QF7.1-01 序号: 工程名称 工程类型 工程地点 会签意见 参加审核部门及人员 部 门 姓 名 日 期 审核意见: 批准人: 年 月 日 备注: 制表: 年 月 日
现场勘察记录
编号:CBEA/QF7.2-02 序号: 工程名称 施工单位 工程地点 工程项目 平面示意图 建设单位 图纸依据 建设规模 勘察内容 经营科(部): 年 月 日 勘察部门签章 工程科(部)勘察人签字: 年 月 日
标书/合同评审记录表
编号:CBEA/QF7.2-03 序号:
工程名称 工程地点 工程类别 工程概况: 建设单位 联系电话 估计造价 部门 评审内容 评 审 意 见 签名 日期 基本条款是否合理、经营部/科 明确?顾客资金是否到位及资信程度 技术、工期、分包方工程部/科 等方面的能力、人员配备和现场管理能力 设备、材料供应能力、安设部/科 质量、安全、文明施工管理能力 与标书/合同不一致的要求解决认可(可另附底) 总经理/经理审批意见: 签名: 年 月 日
记录: 日期: 年 月 日
投标项目资料证书使用登记表
编号:CBEA/QF7.2-04 序号: 项目名称 建设单位 投标项目部 联系地点 项目简况 投标使用资法人委托书(复印件/原件)编号: 料证件记录 营业执照(复印件/原件)编号: 资质证书(复印件/原件)编号: 部门审核 经营科(部): 发包单位 设计单位 项目负责人 联系电话 领导批准 公司(分公司)经理: 备注 记录: 年 月 日
合同登记表
编号:CBEA/QF7.2-06 序号: 项目名称 建设单位 合同编号 合同金额 分包范围 建方定 施方定 施工单位 承包范围 分项内容 分项内容 合同类型 合同登记日期 纳税方式 委托代理人 项目技术 负责人 项目经理 项目安全 负责人 合同接受: 合同登记: 备注 合同备案: 记录: 年 月 日
合同修订记录
编号:CBEA/QF7.2-07 序号: 工程名称 施工单位 合同编号 项目经理 原内容: 合同修订 内 容 与原内容不同处: 评审部门 主持人: 记录人: 年 月 日 修订评审意见 经营部(科): 年 月 日 领导审批 审批: 年 月 日 备注 供货方评审表
编号:CBEA/QF7.4-01 序号: 供货方名称 地址 负责人 电话 经营范围 营业执照 供货业绩 资质等级 资信等级 材料员: 年 月 日 质保体系 材料员: 年 月 日 评价意见 项目经理: 年 月 日 审定结论 安设科科长: 年 月 日
机械设备日常例保、维修、运转记录表
编号:CBEA/QF6.3-02 序号:
工程项目名称 设备统一编号 日期 小计 清洁 润滑 紧固 调整 防腐 设备名称 维修记录 规格型号 操作人 运转台时 使用台日 故障停台日 检查记录人 运转台时 使用台班
施工合同交底表
编号:CBEA/QF7.2-05 序号:
工程名称 建设单位 工程类别 开竣工日期 顾客提供物资情况: 合同编号 监理单位 工程地点 日历工期 工程款支付方式及途径: 三通一平: 施工场地: 业主的对口管理部门及人员: 其他有关事项: 交底部门 交底人: 日期: 附件:建设工程施工合同(副本或复印件)
工程项目部 参加人员: 日期:
合格供货方名录
编号:CBEA/QF7.4-02 序号: 序号 供货方名称 负责人 电话 地址 有效期限 备注 审批意 见 分公司经理: 年 月 日 材料员: 年 月 日
工程分包方评审表
编号:CBEA/QF7.4-04 序号:
分包方名称 地址 经营范围 营业执照 技术负责人 类似 工程 施工 业绩 专业职称 项目质量员: 年 月 日 质保 体系 项目质量员: 年 月 日 评价 意见 项目经理: 年 月 日 审定 结论 负责人 电话 资质等级 资信等级 证书编号 工程科长: 年 月 日
合格工程分包方名录
编号:CBEA/QF7.4-05 序号:
序号 分包方名称 资质等级 负责人 电话 地址 有效 备期限 注 审批 意 见 分公司经理: 年 月 日 项目质量员:年 月
日
回 访 记 录
编号:CBEA/QF7.5-06 序号: 回访单位 回访形式 工程项目 回访小组成员: 用户意见及要求: 回访时间 联系人电话 交工时间 记录人: 年 月 日
产品紧急放行审批表
编号:CBEA/QF7.4.1-01 序号: 工程名称 产品名称 单位 放行地点 紧急放行记录: 1、待检验或试验合格后,由 将合格凭证或 送交 。 2、一旦试验或检验不合格,由 将原件追回或进行纠正。 施工部门 规格型号 数量 放行时间 经办人: 年 月 日 审批意见: 分公司技术负责人: 年 月 日 标识记录: 工程项目部: 年 月 日
合格供货方考核表
编号:CBEA/QF7.4-09 序号:
供货方名称 地址 负责人 电话 采购物资总价 供货期限 质保体系 一第二方认证 第三方认证 年 月~ 年 月 供货情况 按时 一般 延期 未完成 供货范围 使用部门 考核内容 产品质量 好 一般 差 价格情况 高 中 低 考核 结果 般 存在问题及不合格情况简述: 材料员: 年 月 日 项目部评定意见: 项目经理: 年 月 日 安全设备科意见: 分公司经理批示: 年 月 日 年 月 日
合格分包方考核表
编号:CBEA/QF7.4-10 序号: 分包方名称 地址 工程名称 分包内容 负责人 电话 使用部门 承包方式 完成日期 一般 延期 未完成 考核内容 管理素质 技术素质 施工质量 考核 结果 好 一般 差 好 一一按差 好 差 般 般 时 存在问题简述: 技术负责人: 年 月 日 项目部评审意见: 项目经理: 年 月 日 工程科意见: 分公司经理批示: 年 月 日 年 月 日
一级技术交底记录表
编号:CBEA/QF7.5-01 序号: 工程名称 设计单位 交底内容: 建设单位 监理单位 交底日期 参加交 工程科 分公司技术 底人员 项目部技术负责人
负责人审批
二级技术交底记录表
编号:CBEA/QF7.5-02 序号: 工程名称 施工班组 交底内容: 分项工程名称 交底日期 项目技术负责人 接收人 (施工员)
样板设置确认记录
编号:CBEA/QF7.5-03 序号: 工程名称 样板内容 设置位置 施工操作工艺及质量要求: 项目部技术负责人: 施工班组 施工情况: 操作人 施工日期: 年 月 日----- 月 日 时 实测记录 目测记录 样板间.样板块确认及改进意见: 质量员: 年 月 日
检测人 检测人
砼配合比、坍落度抽查记录
编号:CBEA/QF7.5-04 日期: 年 月 日 序号:
工程名称 浇筑部位 砼强度等级 施工配合比 水泥:砂:石子:水 水泥砂 KG KG 石子水KG KG 坍落度 每拌用量 浇筑开始时间 水泥 (KG) 浇筑结束时间 黄砂 石子 (KG) (KG) 浇筑 数量 坍落度 (MM) 评定 水 (KG) 1 抽 查 记 录 (每拌 用 量) 2 3 4 5 6 7 8 施工班组 抽查人
项目部(半月)质量、安全文明施工活动记录
编号:CBEA/QF7.5-05 年 月 日 序号: 项目部 质量活动内容; 工程名称 安全活动内容: 技术负责人 参加人员 安全员 项目经理 记录:
用户回访质量问题处理意见
编号:CBEA/QF7.5-07 序号:
建设单位 施工单位 用户提出的主要问题及要求: 工程项目 交工时间 记录人: 年 月 日 研究处理意见: 工程科: 年 月 日 批准人: 年 月 日 实施结果验证和评价: 顾客: 年 月 日
工程例外转序审批表
编号:CBEA/QF7.5-08 序号: 工程名称 工序名称 事由: 申请人: 年 月 日 可追溯程序: 1、待检验或试验合格后,由 将合格凭证或 送交 2、一旦检验或试验不合格,由 报告 进行处置。 经办人: 年 月 日 施工部门 转序部位 审批意见: 分公司技术负责人: 年 月 日 标识记录: 项目部签字: 年 月 日
( )年度工程回访计划表
编号:CBEA/QF7.5-09 ( )分公司 序号: 建设单位 工程名称 开工日期 交工日期 回访日期 编制: 审批:
房屋建筑工程质量保修书
编号:CBEA/QF7.5-10 序号:
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质
量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 (工程全程)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理
使用年限;
2、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;
3、 装修工程为 年;
4、 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年; 5、 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;
6、 住宅小区内的给排水设施、道路的配套工程为 年; 7、 其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
编号:CBEA/QF7.5-11 序号:
建筑工程质量修理通知书
工程名称:
使用单位:
(用户)名称:
建筑工程质量修理通知书
编号:CBEA/QF7.5-011 序号: 施工单位名称: 工程名称:
本工程于 年 月 日发生质量问题,根据《建筑工程保修办法(试行)》有关规定,请你单位派人检查修理为盼。 质量问题及部位: 承修单位: 使用单位(用户)对修理结果的意见(由使用单位用户填写) 使用单位 (用户)地址: 电话: 联系人姓名: 通知书发出日期: 年 月 日 (此表在修理项目完成后由施工单位保存)
顾客提供物资台帐
编号:CBEA/QF7.5.4-01 工程名称: 序号:
进场 日期 物资名称 规格 型号 单位 数量 生产厂家 质保书 复检记录 结果 验收人 备注 记录:
顾客提供物资丢失、损坏情况记录表
编号:CBEA/QF7.5.4-02 工程名称: 序号:
规格物资名称 型号 位 单数量 生产厂家 数量 数量 新提供数 丢失 损坏 需顾客重双方材料员(保管员) 负责人评价及处理意见 签字: 年 月 日 项目经理: 签字: 年 月 日 顾客负责人: 签字: 年 月 日
物资材料月度检查表
编号:CBEA/QF7.5.5-01 工程名称: 序号:
规格物资名称 型号 生产厂家 日期 数量 数量 进场进场贮存检查情况 检查综合评定意见: 材料员: 年 月 日
成品保护措施及实施记录
编号:CBEA/QF7.5.5-02 序号: 工程名称 措施内容: 分部工程名称 项目技术负责人或施工员: 年 月 日 实施记录: 项目质量员: 年 月 日 责任人 项目经理
计量检测设备校正计划表
编号:CBEA/QF7.6-01 序号: 序设备名称 号 规格 型号类别 周期 校日期 校日期 检校正上次检 计划检 备注 制表人: 批准人: 日期:
计量、检测设备购置申请表
编号:CBEA/QF7.6-04 序号: 设备名称 规格型号 单价 申 请 理 由 申报部门: 申请人: 年 月 日 安设科 意见 签字: 年 月 日 生产厂家 数量 合计金额 经理室 批复 签字: 年 月 日
计量、检测设备报废申请表
编号:CBEA/QF7.6-05 序号: 设备名称 规格型号 设备原值 使用部门 生产厂家 购置日期 设备净值 设备编号 报 废 原 因 申报人: 年 月 日 安设科 意见 检定人签字: 年 月 日 经理室 批复 经理签字: 年 月 日
合格供货方年度考核记录
编号:CBEA/QF7.4-03 序号:
供货方名称 负责人 供应内容 考 核 记 录 电话 地址 联系人 电话 1、 本年度 批(次),按期供货 批(次),履约率 %; 2、 进货检验:合格 批(次),占总批(次) %; 不合格 批次,占总批(次) %,其中退货 批(次) ; 3、 使用效果:优良 ;一般 ;差 ; 4、 服务质量:优良 ;一般 ;差 ; 5、 存在问题及不合格情况处理简述: 注:本栏目年终评审时使用,由项目部填写,第5条内容不存在时,应填写“无”字。 项目部意见: 项目经理: 年 月 日 分公司安设科意见: 安设科长: 年 月 日 分公司经理批示意见: 经理: 年 月 日
质量信息反馈单
编号:CBEA/QF8.5-02 工程名称: 序号:
信息来源 信息分类 建设单位 作业过程 施工单位 记录报告 其他 顾客投诉 调查内容: 签字: 年 月 日 分析记录: 签字: 年 月 日
不合格品检查记录表
编号:CBEA/QF8.5-03 序号: 工程名称 施工单位 检查时间 存在(潜在) 问 题 措施内容: 签字: 年 月 日 措施落实情况: 签字: 年 月 日 检查情况: 签字: 年 月 日
内部质量体系审核计划表
编号:CBEA/QF8.2.2-01 序号: 审核依据 审核目的 审核范围 审核性质: 审核组成员: 受审部门 审核组长 日 期 审核时间 审核内容 管理者代表 日 期
不合格项报告
编号:CBEA/QF8.2.2-03 序号: 受审部门 审核员 部门负责人 审核日期 不合格项事实陈述: 不合格程序: 标准: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 年 月 日 年 月 日 建议纠正措施计划: 部门负责人: 审核员认可: 年 月 日 批准纠正措施计划: 管理者代表: 年 月 日 验证: 年 月 日 审核员: 年 月 日
内审不合格项分布表
编号:CBEA/QF8.2.2-04 序号:
单位 条款号 小计 合计 统计分析: 制表人: 年 月 日
内部质量体系审核报告
编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 审核组长 审核依据 审核范围 部门负责人 审核日期 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价) 审核结论: 审核组长: 年 月 日 批准人: 管理者代表: 年 月 日
过程检验记录
编号:CBEA/QF8.2.3-01 序号: 工程名称 交工班组 检验内容 自检情况 交接检情况 分部分项 接收班组 专检情况 交工班长 年 月 日 项目部 质量员 年 月 日 项目部技术负责人(施工员) 年 月 日 接收班长 年 月 日
不合格品控制记录
编号:CBEA/QF8.2.4-01 序号: 工程名称 物资 过程 一般 不合格原因及情况: 签字: 年 月 日 严重 施工部门 不合格性质 不合格品评审处置意见: 签字: 年 月 日 验证: 签字: 年 月 日
数据分析登记表
编号:CBEA/QF8.4-01 序号: 应用部门 应用时间 应用地点/场合 应用技术/工具 参加人员: 收集的数据和应用情况、解决问题情况: 应用效果: 获得的经济或社会效益: 制表人: 年 月 日
数据分析统计表
编号:CBEA/QF8.4-02 序号: 序号 应用数据分析场合 应用部门 数据分析工具 日期 效果 单位部门: 统计人: 年 月 日
纠正/预防措施表
编号:CBEA/QF8.5-01 序号: 不合格报告 名 称 问题出现部门 不合格(潜在不合格)事实简要描述: 不合格(潜在不合格)原因分析: 纠正/预防措施: 提出人: 年 月 日 措施评审: 措施完成情况: 负责人: 年 月 日 措施完成的验证和评价: 验证人: 年 月 日 管理者代表意见: 编 号 责任部门 不合格报告 签字: 年 月 日 工程项目部机械设备汇总清单
编号:CBEA/QF6.3-01 工程名称: 年 月 序号:
序号 设备名称 统一编号 型号规格 单位 数量 设备状况 提供部门 到场日期 使用班组或使用人 备注 制表人:
招标文件登记表
编号:CBEA/QF7.2-01 序号:
建设内容 招标单位 招标要求 资料提供 招标日期 中标备注 项目名称 规模 地点 方式 范围 图纸 量单 其它 邀标 开标 记录 编制:
合同登记台帐
编号:CBEA/QF7.2-08 序号: 序号 施工单位 建设单位 项目名称 工程类别 项目地点 合同金额(万元) 签定日期 合同工期 质量要求 合同编号 备注 单位部门: 记录:
工程分包计划表
编号:CBEA/QF7.4-07 工程名称: 序号: 序分包方名称 号 分包工程内容 承包方式 合同价款 质量等级 开工日期 竣工日期 项目技术负责人(施工员): 年 月 日 项目经理: 年 月 日
物资采购计划表
编号:CBEA/QF7.4-06 工程名称: 自购□,甲供□ 序号: 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 拟交付时间 技术质量要求 项目技术负责人(施工员): 年 月 日 项目经理: 年 月 日
物资进货检验表
编号:CBEA/QF7.4-08 工程名称: 序号: 进场 物资名称 日期 验收记录 规格型号 单位 数量 供货单位 合格证 复检记录 结果 处置 验收人 质量体系内部审核检查表
编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 审核部门 活动地点 受审接待人 事实检查 记录 审核员
事实性质判断 □符合 □不符合 日期 审核组长 日期
轻微不合格品处置统计表
编号:CBEA/QF8.2.4-02 序号: 日期 轻微不合格情况及原因 发生部位 处置措施 实施人 检查人 处置结果
计量检测设备台帐
编号:CBEA/QF7.6-02 序号: 序号 设备名称 编号 规格型号 生产厂家 购置日期 原值 使用部门 校验周期 编制部门: 编制人:
检测和试验设备检定校准记录
编号:CBEA/QF7.6-03 序号: 序号 设备名称 编号 规格型号 校验日期 校准记录 检定单位 经手人 记录:
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